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嘉峪关市2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果公告

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来源:审计局时间:2018-12-19

根据审计法和相关法律法规,嘉峪关市审计局对2016年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。审计工作重大政策措施落实情况跟踪审计为统领,结合预算法和各项财税体制改革的新要求,重点关注了财政预算资金收支绩效、重大投资项目落地、重点专项资金管理使用和落实中央八项规定等方面的内容主要对2016年度市级财政预算执行及其他财政收支情况、8个部门预算执行情况、3个民生专项资金、7个政府投资重点建设项目进行了审计,共审计和延伸审计59单位审计部门紧紧围绕市委、市政府中心工作主动服务全市改革发展大局,积极践行“二十字”审计新理念和“3363”审计新思路,以提高发展质量和效益为中心,以“发展、改革、安全、绩效”为目标,依法履行审计监督职责,加大审计监督力度,提升审计监督水平,充分发挥审计的“免疫系统”功能,为全市经济社会持续健康发展提供有力的审计保障 

2016年,在市委、市政府的坚强领导下,各部门坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,着力推进供给侧结构性改革,切实保障和改善民生,改革,突出转型,保持发展定力,较好地完成了市九届人大五次会议确定的预算执行及各项工作任务。从审计情况看,财政部门全力克服困难,积极筹措资金,有效组织预算执行,合理安排财政支出,较好地保障了全市经济社会发展和民生支出。全年预算执行基本平稳,财政收支平衡略有结余。 

——着力规范预算管理。开展了全市行政事业单位资产清查和专项资金检查,编制了年度采购预算,大力推进财政财务预决算信息公开进一步提高市级预决算编制水平预算执行的规范化程度各预算部门财经法纪观念进一步增强,完善工作机制,规范内部管理,依法行政、依法理财水平不断提高。 

——有效彰显民财政。市委、市政府坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点财政部门合理调度资金,积极应对财政收支矛盾,民生状况明显改善,真正体现了“取之于民、用之于民”的民生财政。全年,民生及社会事业发展方面支出17.82亿元,占公共财政预算支出的比例达到73.42% 

——深化重大政策落实。各部门在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实中央和省委、省政府重大决策部署,主动适应经济发展新常态,优化资金配置,加快项目建设,发挥民生效益,着力推动重大政策落地,坚决打通政策落实“最后一公里”,经济社会呈现平稳健康发展态势。 

——全力督促整改落实去年市级预算执行审计报告反映的问题,市政府认真落实市人大常委会审议意见及时部署整改工作,各责任单位积极整改问题,采纳审计建议,完善工作制度、堵塞管理漏洞,内部管理更加规范。审计部门加强跟踪督促,积极沟通协调,推进整改落实,审计指出的问题基本整改到位 

一、市级财政预算执行审计情况 

通过对市财政局组织的市级预算编制、调整及执行情况,决算草案编制情况的审查,重点审计了国有资本经营预算、政府性债务、专项资金管理使用及非税收入征管情况。 

市级预算执行情况及决算草案表明一般公共预算收入35.99亿元,支出总计35.97亿元政府性基金收3.93亿元,支出3.93亿元审计市级财政管理和预算执行具体组织实施情况看,市级预决算编制水平进一步提高,预算执行的规范化程度也进一步提升,但还存在国有资本经营预算管理机制不完善部分单位预算指标支出缓慢、个别专项资金闲置、滞留非税收入、未按规定征缴房产税等问题,需财政部门进一步完善体制机制,切实加强财政资金监督管理。 

、部门预算执行审计情况 

对市财政局、建设局、交通局、水务局、文物局、农林局、市场监督管理局及镜铁区等8个单位2016年度部门预算执行情况进行了审计,并延伸审计了11家二级单位。审计结果表明,预算执行部门财政财务收支基本符合预算法及其他财经法规规定,财经法纪观念进一步增强,预算执行总体情况较好。审计发现的主要问题: 

一是非税收入征管有待进一步加强。市建设局应征未征城市配套费、人防易地建设费1202.30万元,市农林局未及时上缴利息收入等非税收入22.92万元。 

二是专项资金管理使用有待进一步规范。市文物局未对博物馆免费开放专项经费450万元进行有效监管市财政局挪用专项经费7.4万元。 

三是个别单位项目管理不合规市水务局及时办理竣工决算导致资金闲置1962.37万元,工程超概算投资62.94万元。 

四是个别单位公务用车改革政策执行不到位。市文物局原下属单位监测中心违规借用公务用1辆,市场监督管理局未经批准留用公务用车1辆。 

、民生专项审计情况 

市政府秉承以人为本、为民服务的执政理念,高度重视民生促进各项惠民政策落地生根,发挥了社会效益。本次审计发现的主要问题: 

一是城镇保障性安居工程方面。居工程项目企业债券闲置1.09亿97违规享受保障性住政策。 

二是扶贫资金审计方面。贫项目计划未实施、资金闲置668.19万元已完工项目未办理竣工决算等问题。 

、公共投资审计情况 

开展了嘉峪关文化遗产保护工程项目——长城保护维修工程1个专项审计和市人防地面应急指挥中心及全省人防培训中心二期工程、20142015年度改善农村人居环境“千村美丽”示范村建设项目6个项目竣工决算审计审计发现,上述项目建设管理中存在未及时办理竣工决算及项目管理不规范共性问题还存在挤占专项资金1438.72万元、工程价款不实等问题 

、重大政策措施落实跟踪审计情况 

2016年,省审计厅、市审计局对全市贯彻落实稳增长等重大政策措施情况进行了跟踪审计。特别是2016年三季度,重点审计了精准扶贫、“放管服”改革、重大基础设施、民生保障、生态环境保护等国家、省重大政策措施贯彻落实情况。审计指出的积极财政政策落实深化“放管服”改革和减轻企业负担方面存在的136个问题中96个问题已全部整改40个问题正在整改,整改率70.59%。同时,市纪委(监察局)牵头对审计报告中提出需问责的62个问题,对相关部门或责任人采取提醒谈话、责令检查、通报批评、诫勉谈话等方式进行了问责。市效能办主导对超承诺期办结行政审批事项1630件的22个单位作了通报批评。 

目前,正在整改的问题主要集中在建设项目进展缓慢、未及时办理竣工决算导致资金闲置,中小企业信用担保中心和下岗失业人员小额贷款担保中心未收回担保代偿资金等方面,相关单位正按照有关规定积极组织整改。 

审计移送有关部门处理的问题及线索情况 

在市级预算执行审计过程中,本年向有关部门依法移送问题3件,移送疑点线索5件。 

(一)移送的问题。一是正大新农村现代农业合作示范工程五通一平工程,违法转包涉及金额409.33万元,未依法交纳税费涉及工程款214.87万元。二是人防地面应急指挥中心及全省人防培训中心二期工程,勘察、设计未履行招投标程序,涉及金额50.18万元。 

(二)移送的疑点线索。嘉峪关文化遗产保护工程项目——嘉峪关长城保护维修工程,存在虚列建设成本,不恰当评标造成建设资金浪费,违规签订合同和支付科研成果授权使用费,4个施工标段的子项目工程违规出借资质,1个子项目勘察设计未履行招投标程序等疑点。 

审计建议 

(一)严格财政收支监管,提高财政管理水平。一是强化财政收支监管。通过完善预算执行动态监控机制,督促各部门合理把握预算执行节奏,提高预算执行的效率和均衡性。协调各相关部门加强税收和非税征管信息资源共享,梳理征管薄弱环节,力争做到应收尽收;二是加大财政资金统筹力度。在编制财政预算时充分考虑各部门上年结余资金情况,加强存量资金清理回收工作,不断加大财政资金整合力度,盘活用好存量资金,切实提高财政资金管理水平,发挥好财政资金效益  

二)推进预算绩效管理,加快项目落地建成一是全面推进绩效与预算的结合。将绩效目标管理和绩效评价融入部门预算编制流程,建立事前绩效目标申报审核机制,不断完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理长效机制,把绩效评价结果作为财政资金安排的重要依据;二是优化政府投资项目库建设。按照“先有项目后安排预算”的原则,加强财政监管,发挥项目库在预算编制中的基础支撑作用,促进项目落地建成 

(三)加强国有资产管理,强化内审监督机制。一是完善制度加强国资国企监管。严格国有资本经营预算编制、执行,制定符合市情的国有资本经营预算的各项制度,加强监督管理,促进国有资产保值增值二是摸清家底强化资产管理。清查核实政府各类资产内容,积极推动政府资产与部门预算、决算、政府采购的衔接,合理编制政府综合财务报告,建立规范的政府资产管理体系。同时全面加强国有资产出租收益监督管理,促进国有资产保值增值三是增强风险意识不断健全内审机制。各部门单位要切实提高风险防控意识,完善内审制度并加强执行力,切实发挥内部审计在促进单位规范管理、提高资金使用绩效、严肃财经纪律等方面的监督作用。 

(四)完善财政监督机制,提高项目资金质效。一是以公开问效促建设项目规范管理。项目主管部门要加强对建设项目招投标、工程进度、质量监理、目标任务落实等重点工作的督导检查力度,采取对重大建设项目及其资金管理进行公示、跟踪问效、责任追究等有效监管手段,促使建设项目资金规范化管理;二是部门协同联动促建设资金提质增效。财政部门要以财政建设资金为流向,将预算管理与项目资金监管相结合,形成监察、财政、建设等单位协同联动机制,实现对重点建设项目事前预防、事中控制、事后检查的全过程的监控和管理,确保政府投资项目建设资金安全高效运营,切实提高财政建设资金质量和效益。 

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